Bijlage 1 Specificatie Kosten Gas- en Elektraverbruik
Door de crisis in Oekraïne zijn de gas- en energieprijzen fors gestegen. De aanbesteding van gas en energie verloopt via Inkoopbureau West-Brabant. Eind 2022 heeft de leverancier de nieuwe prijzen voor de elektra en het gas voor 2023 bekend gemaakt. Deze prijzen gelden dan voor een jaar. Er is voor de belangrijkste accomodaties (panden/voorzieningen) een nieuwe doorrekening gemaakt voor de te verwachten energiekosten op basis van de nieuwe prijs. Daarnaast is voor de inschatting van het verbruik in KWH (elektra) en m3 (gas) indien mogelijk gekeken naar de eerste ontvangen facturen 2023. Voor maanden die in 2023 nog volgen is het verbruik van afgelopen jaren als referentieperiode gebruikt.
|
Gasverbruik | |||
|---|---|---|---|
|
Omschrijving |
Begroot 2023 |
Nieuwe doorrekening |
Verschil |
|
Huisvesting |
22.164 |
93.000 |
70.836 |
|
Sporthal de Buitelstee |
4.425 |
8.000 |
3.575 |
|
Gymzaal Merijntje N-V |
5.800 |
10.000 |
4.200 |
|
Zwembad de Meermin |
9.500 |
28.000 |
18.500 |
|
Zwembad Aquadintel |
7.568 |
22.000 |
14.432 |
|
Overige panden |
7.664 |
14.000 |
6.336 |
|
Totaal |
57.121 |
175.000 |
117.879 |
|
Elektraverbruik | |||
|
Omschrijving |
Begroot 2023 |
Nieuwe doorrekening |
Verschil |
|
Huisvesting |
62.239 |
205.000 |
142.761 |
|
Werkplaats |
11.113 |
34.000 |
22.887 |
|
Openbare verlichting |
85.000 |
212.000 |
127.000 |
|
Zwembad de Meermin |
16.133 |
31.000 |
14.867 |
|
Zwembad Aquadintel |
13.200 |
34.000 |
20.800 |
|
Riolering* |
80.000 |
73.000 |
-7.000 |
|
Voorziening riolering* |
- |
7.000 |
7.000 |
|
Overige panden |
30.738 |
51.700 |
20.962 |
|
Totaal |
298.423 |
647.700 |
349.277 |
|
Totale bijstelling gas- en elektraverbruik |
467.156 | ||
Het budget voor elektra bij riolering (voor de gemalen) stijgt niet zoals bij de andere panden/voorzieningen, omdat bij de begroting 2023 er een tussentijdse evaluatie heeft plaatsgevonden waarbij het budget voor elektra structureel is opgehoogd. In de nieuwe doorrekening vallen de kosten iets lager uit. Voor de exploitatie is dit echter geen voordeel, omdat alle voordelen / nadelen bij riolering worden verrekend met de aanwezige egalisatievoorziening.